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济源职业技术学院扎实推进审计整改工作


济源职业技术学院高度重视审计整改工作,以健全制度、完善机制、整改跟踪为抓手,努力提高被审计部门管理水平和防范意识,提高教育资源的使用效益

济源职业技术学院审计处在对学院2018年度财务收支、后勤服务中心财务收支及三个系部创收经费审计过程中,发现存在支出单据跨期入账,费用开支事后审批报备,公务卡制度执行不严格等问题。针对审计发现的问题,提出加强对支出票据的审核把关、严格会计核算监管等方面的审计整改建议。

一是明确整改责任主体单位,部门负责人为审计整改第一责任人。二是明确整改内容,能整改的迅速整改到位,做到立行立改;对于不能及时整改到位的,要制定整改方案和整改措施,明确整改限。三是对屡审屡犯的问题,要认真分析原因,从体制机制方面提出解决问题的办法和措施。四是严格执行审计结果整改的反馈制度,及时跟踪审计问题整改情况,确保整改达到预期效果。五是建章立制,规范运用审计结果。从制度层面进行规范和完善,建立健全审计整改长效机制,为提升审计结果综合运用提供政策保障

 

2019年6月7日

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